| Data atto | Data Albo pretorio | Numero atto | Estratto dell'Atto |
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| 06/06/2013 | 09/06/2013 | 166 | Liquidazione di spesa per Piattaforma Tecnologica comprendente videosorveglianza perimetrale, controllo accessi sala CED e sistema di LOAD BALANCING da realizzarsi presso l'edificio comunale di Via Federico di Svevia - rata bimestrale dal 25/03/2013 al 24/05/2013 (€ 9.476,72). Ditta: Servizi Speciali Srl. |
| 06/05/2013 | 09/06/2013 | 167 | Liquidazione di spesa per manutenzione sistemi telefonici Voice Over IP - Cablaggio di rete - Rete Hyperlan - Canone bimestrale rata bimestrale dal 15/02/2013 al 14/04/2013 e dal 15/04/2013 al 14/06/2013. (€ 18.997,00) Ditta: Servizi Speciali srl. |
| 06/05/2013 | 09/06/2013 | 167 | Liquidazione di spesa per manutenzione sistemi telefonici Voice Over IP - Cablaggio di rete - Rete Hyperlan - Canone bimestrale rata bimestrale dal 15/02/2013 al 14/04/2013 e dal 15/04/2013 al 14/06/2013. (€ 18.997,00) Ditta: Servizi Speciali srl. |
| 06/05/2013 | 09/06/2013 | 159 | Liquidazione fatture nn. 2, 3 e 4 in favore della Ditta D'Aquino Leonardo (€ 13.982,76) |
| 30/04/2013 | 09/06/2013 | 156 | Liquidazione fatture nn. 5, 6 e 7 del 2013 in favore della Ditta D' Aquino Leonardo (€ 1.353,99) |
| 22/04/2013 | 09/06/2013 | 149 | Liquidazione spesa relativa al servizio affissioni manifesti, prestato dalla ditta "Uno Pubblicità" di Rasano Riccardo, per il periodo 1.08.12 - 30.11.12. (€ 4.220,00) |
| 22/04/2013 | 09/06/2013 | 147 | Liquidazione di spesa per fornitura collegamenti ADSL FLAT DPATHNET in load Balancing - Canone di Manutenzione dal 25 Gennaio al 24 Marzo 2013. Spesa di € 2.843,50 in favore della ditta Servizi Speciali Srl. |
| 22/04/2013 | 09/06/2013 | 146 | Liquidazione di spesa per fornitura prodotti per la pulizia, igienico-sanitari per uffici e servizi comunali. Spesa di € 1.049,61 in favore della ditta Golmar Mediterranea. |
| 22/04/2013 | 09/06/2013 | 144 | Liquidazione di spesa fornitura cancelleria, modulistica, stampati, timbri, accessori per ufficio e varie. Spesa di € 3.194,68 in favore della ditta Sisters Srl. |
| 21/04/2013 | 09/06/2013 | 145 | Liquidazione di spesa per pagamento abbonamenti diversi (GURS - GURI - QUOTIDIANI - PUBBLICAZIONI VARIE) . Ditta: Celnetwork, spesa di € 536,00. |